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                  鑫业公司召开年度首次内控工作会议
                  作者:师效文 李佳 发布日期:2019-03-13
                  访问量:28

                  3月11日下午,鑫业公司召开2019年第一次内控工作会议,各部门、分厂、中心负责人及涉及决策管理、合同管理、招投标管理、资金管理等关键岗位62人参加了会议。

                  会议对2018年鑫业公司内控工作开展情况进行了?#27835;?#21644;总结,就2018年已开展的8个专项内控评价工作中发现的问题进行了通报,对2019年内控工作总体思路进行了详细分解。

                  针对2019年内控工作,会议要求:一是明确对8个关键业务项目按计划扎实开?#32929;?#35745;和内控问题“回头看”工作;二是做好内控合规兼职人员及相关岗位人员内控合规管理培训工作,?#20013;?#25552;升关键业务管理水平,堵塞管理漏洞,避免审计风险;三是根据?#23548;?#24037;作,结合重大风险评估,对重点业务进行检查监督;四是进一步完善规章制度、标准建设,提高制度执行力;五是进一步优化和改进内控合规体系,提升系统运行效率,在保证决策、合同、资金、招投标领域正常运行的基础上,拓展合规运用领域。

                  会议还从内控工作机制、考核机制、工作要求等方面对2019年内控管理工作做了安排与部署。

                  结合内控管理工作?#23548;剩?#20197;及合同管理、招投标管理专业强、内控要求多,易发生违规事件的特点,会上,鑫业公司领导班子成员从合同审查与签订、合同变更审批、合同索赔审批、合同工期延长/?#28216;蟆?#24037;程量的审核确认、生产工程项目验收、竣工结算、招标文件编制权限及流程、招标文件编制要求、招标文件编制内容、招标项目评标与评审、评标纪律、项目定标与合同签订流程等20个方面开展了专项内控培训。

                  此次会议的召开,不仅强化了各部门、分厂、中心负责人及关键岗位工作人员的合规意识,提高了业务管控能力,还对鑫业公司总体生产经营管理提出内控要求,有效推动了企业合规文化快速形成。


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